您现在的位置:首页>>通知公告
梧州市文学艺术界联合会2018年部门决算(1)
发布时间:2019年08月01日 点击次数:499次

目    录

第一部分:梧州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:梧州市文学艺术界联合会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:梧州市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分:梧州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

梧州市文学艺术界联合会(简称“梧州市文联”)是中共梧州市委领导的,由全市各文艺家协会和所属三县一市文联组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

其主要职责任务是:贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策,协同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听取反映文艺界的情况和意见;组织召开市文联和各文艺家协会的代表大会、理事会、主席团会议;加强我市文艺界同国内外文艺界的联系,组织和推动各文艺家协会开展广泛的文化交流活动;组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、学术交流活动和调研工作,发现、培养新的人才;协同有关部门组织各类评奖活动;做好对团体会员的服务工作;帮助和指导各文艺家协会;组织文艺家深入生活,加强政治、业务学习,不断提高思想和业务水平,关心和帮助其改善工作和创作条件;主办市一级文艺报刊;维护文艺家的知识产权等正当权益;对市属县(市)文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导;承办市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

梧州市文学艺术界联合会为独立核算单位,没有二层机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市文联为正处级参照公务员法管理的人民团体,核定编制8人,2018年实有人员8人。其设2个部(室):办公室、协会工作部。

梧州市文联的领导机构是代表大会主席团,设主席1人(专职);副主席5人,其中,专职副主席2人,兼职副主席3人;文联委员50人。每届任期5年。机关下设办公室、协会工作部。梧州市文联下属文艺协会有作家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、电视艺术家协会、文艺志愿者协会9个。2018年共有在册登记会员1421人。其中,国家级会员57人,自治级区会员517人。

四、年度主要工作任务

一、加强政治理论学习,不断提高政治站位

一年来,组织文联机关党员干部、文艺家协会班子成员、集中学习了党的十九大和十九届二中、三中全会精神,学习《习近平谈治国理政》(第二卷),以及党章、条例、准则等多个专题学习;以新时代讲习所为平台,开展文联党组班子成员讲党课,举办学习贯彻中央关于意识形态工作的重大部署和基本要求精神专题学习会,举办学习习近平总书记关于文化建设和文艺工作的重要论述专题讲座,举办行风建设和文艺家职业道德教育专题讲座,组织文联专干、文艺家协会班子成员认真学习贯彻全国、自治区和全市宣传思想文化工作会议精神;注重党性锻炼教育,组织全体党员干部赴百色红色教育基地现场教育,组织党员干部学习践行“海纳百川、力争上游”新时代梧州精神,组织文联党员干部参加“八桂先锋”网上自学,选派文联机关干部和文艺家参加市委以及自治党委宣传部、广西文联、市委宣传部、市委党校等部门举办专题讲座学习培训。通过以多种形式、多个层次抓实文联机关党员干部、文艺家协会班子成员、文艺家协会会员政治理论学习,深化思想认识,提高政治站位,切实把文联工作、文联党员干部和全市文艺家思想和行动统一到中央、自治区党委、市委的工作部署上来。

二、全力做好庆祝改革开放40周年和自治区成立60周年各类文艺活动

(一)实施完成两个广西重大文艺创作项目

在庆祝广西壮族自治区成立60周年重大文艺创作全国或全区招标中,经过专家学者层层评审,我市中标两个重大题材项目,一是完成了广西文明史诗重大题材美术创作签约项目——中国画《百鸟衣》的创作任务并收藏于广西博物馆,二是完成广西重大文学创作签约项目“美丽南方·广西”——《诗如许·广西如许》创作任务并由漓江出版社出版发行。完成两个重大题材文艺签约创作项目,既是向自治区成立60周年献礼,又提高了梧州文艺知名度。

(二)组织梧州文艺家参加自治区举办系列文艺活动

组织文艺家积极参加庆祝广西壮族自治区成立60周年文学歌曲创作征集活动、2018年广西优秀童谣征集活动、庆祝自治区成立60周年·2018广西艺术展览美术书法摄影征集活动、庆祝自治区成立60周年·广西美术书法摄影优秀作品晋京展览、庆祝自治区成立60周年广西女性艺术作品展览征集活动等自治区级以上的重大文艺赛事及展演活动,通过征集评选,选送了摄影作品106件、美术作品20件、书法及篆刻作品23件、文学音乐作品10篇(首)。

(三)结合特色,举办或承办我市大型文艺活动

一是以文艺形式学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神,组织了12场次200多名文艺志愿者赴基层文艺展演活动,举办了“讴歌新时代·2018梧州文艺界迎春晚会”“不忘初心,砥砺奋进-梧州市美术书法摄影作品展览”;二是与市委宣传部共同策划举办了“唱响美丽新时代——梧州市庆祝改革开放40周年和自治区成立60周年音舞诗画原创作品展演晚会”,为梧州市庆祝自治区成立60周年营造浓厚的大庆氛围再添色彩,为贯彻落实好“海纳百川、力争上游”新时代梧州精神呐喊鼓劲;三是承办2018年中国(梧州)六堡茶•广西岭南风情文化旅游周-“书法名家咏赞六堡茶和梧州历史文化”现场挥毫书法活动,浓墨重彩宣传推介梧州旅游文化和六堡茶文化。

(四)组织会员深入基层采风创作和市级文艺交流活动

以“到人民中去·见证广西辉煌60周年”为主题文艺创作活动,组织我市作家、音乐、美术、书法、舞蹈、摄影、戏剧曲艺等文艺门类的文艺创作骨干近100人次深入生活开展文艺创作,精心打磨了一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀文艺作品;组织近60多人分批次到柳州、桂林、贺州、来宾、百色、崇左、河池等地开展市级文艺交流活动,学习先进地区经验。

三、按照“两个提升”目标,推动我市文艺工作迈上新台阶

(一)文艺培训教育质量提升,人才队伍不断壮大

一是邀请名家名师来梧讲学,举办国际管乐演奏家音乐培训、“戏曲进校园”中小学师资培训班、基层美术创作人才培训班、2018年广西曲艺文本创作大赛暨优秀作品创作培训班、广西艺术学院汤晓山教授梧州水彩画家学术交流会等,通过举办文艺培训班提高会员文艺创作水平,培训人数达1000人次。二是全年举办12场本市文艺家学习党的文艺路线方针政策培训班、文艺技能培训班、文艺家职业道德教育培训班,选送200多人次我市中青年文艺骨干参加上级文联、文艺家协会举办的各类专业培训班学习,切实提高了文艺人才培训的针对性、实效性。2018年,我市新增国家级会员2人,区级会员18人。市文联协会部部长盘妙彬同志、蒙山县文联主席杨汉光同志、藤县文联主任科员欧伟文同志分别获得了2018年广西文艺花山奖·贡献奖;市文联协会部主任科员韦小洁同志、市舞蹈家协会主席曾坚同志分别被自治区党委宣传部授予全区宣传思想文化工作先进个人称号。

(二)文艺作品创作水平提升,文艺精品不断涌现

文联、各文艺家协会主席团积极做好组织服务、引导协调工作,2018年我市文艺工作者创作出一批可圈可点的文艺精品。一是作家协会。两位会员的诗歌在中国作协主办的《诗刊》发表,4篇文学作品获“庆祝广西壮族自治区成立60周年文学歌曲创作征集活动”优秀奖。二是音乐家协会。《长长的红头巾》获第12届“红铜鼓”中国——东盟艺术教育成果展演舞台艺术类优秀作品奖;《梦回故苑》获广西广播新歌二等奖。三是美术家协会。美术作品《丰收颂》入选“江海门户通天下”全国中国画作品展,美术作品《吉祥的歌》入选“翰墨神木”全国中国画作品展并被美术馆收藏,4幅美术作品入选2018广西艺术作品展。四是书法家协会。1件书法作品入展中书协主办的全国第二届大字书法艺术展览,3幅书法作品荣获《庆祝自治区成立60周年·广西美术书法摄影优秀作品晋京展》,9幅书法作品入选2018年广西艺术展。五是摄影家协会。8件摄影作品入选“第八届全国农民摄影大展”并获晋京展览,1件摄影作品入选“十一届西南六省区摄影联展”;六是戏剧曲艺家协会。粤剧小戏《凛冽素秋》获桂花金奖、表演奖、剧作奖、舞美设计奖、音乐创作奖;大型现代粤剧《风雨骑楼》获桂花银奖、表演奖、作曲奖;大型历史粤剧《关冕钧·铁路梦》获桂花表演奖,共9大奖项。七是舞蹈家协会。舞蹈《走呦走呦》分别获得全国第五届大学生艺术展演一等奖,自治区第六届群众基层文艺汇演一等奖;舞蹈《禤狮传人》获广西第六届中小学生艺术展演一等奖;舞蹈《一根扁担挑江河》自治区第六届群众基层文艺汇演二等奖;舞蹈《梦家园》获广西第二届百姓健康舞蹈展演优秀节目奖、优秀编导奖。八是电视艺术家协会。获得“广西广播电视优秀作品”1个一等奖、5个三等奖,《90后别出心裁,手绘定格梧州》获得“广西电视文艺优秀作品”三等奖。此外还有200多件文艺作品在其他省市或国家级文艺作品征集评选中获奖或展览。

四、实施“四大活动”,助推梧州文艺事业繁荣发展

(一)实施“文艺扶贫助力小康”活动

组织文联机关党员干部和文艺志愿者深入基层开展文艺扶贫活动,以“文艺扶贫助力小康”为载体,深入基层服务群众。分别组织文艺工作者到长洲区富万村和蒙山县蒙山镇举办文艺惠民演出;组织书法家分别到长坪乡、富万村、旺国村、东掛村、市区东出口等地开展送春联活动;结合“国家扶贫日”活动,联合市检察院深入苍梧县石桥镇东掛村开展“温暖童心 与爱同行”活动,为贫困学生送去爱心学习用品;市文联帮扶干部联合文艺工作者多次深入挂点联系村藤县金鸡镇旺国村和苍梧县石桥镇东掛村开展调查研究,指导联系村脱贫攻坚工作。2018年市文联和市属各文艺家协会实施“文艺扶贫助力小康”活动,直接受益基层群众达5万人次。

(二)实施千村万户文艺惠民工程活动

着力推动“送文艺”到“种文艺”,把优质文艺培训资源向基层倾斜,加大对文艺村、文艺户、贫困村、边远山区、乡镇等文艺工作者的培训支持力度。组织文艺工作者在藤县、苍梧开展戏曲培训和诗词培训,为近300名基层文艺工作者进行辅导;联合长洲区文化旅游体育局、岑溪市文联先后在长洲区泗洲村、岑溪市岑城镇等地开展基层文艺辅导培训班,让文艺种子扎根基层。截止目前,我市共创建命名自治区级文艺村42个、文艺户69个。

(三)实施文艺志愿服务活动常态化开展

结合“我们的中国梦——文艺进万家”“到人民中去”“送欢乐下基层”“文化三下乡”“文艺扶贫,助力小康”“送万福进万家”“戏曲进校园”等主题活动,广泛动员我们的文艺工作者到最基层的群众中,开展丰富多彩的文艺志愿服务活动。今年以来,共组织文艺志愿者近300人次分赴各县(市)区,在春节、“三月三”“七.一”“十.一”等节庆举行了文艺演出、义写春联、现场作画、免费拍照、音乐支教等志愿服务活动70多场。

(四)实施“深入生活 扎根人民”主题实践活动

组织梧州贺州两地文艺家60多人走进蒙山县开展“扎根生活沃土,服务基层群众”文艺志愿服务活动。内容包括十九大精神文艺宣讲、文艺惠民演出、书写春联送“福”进万家、采风交流等,惠及群众近1000人次。开展“深入生活 扎根人民”采风创作活动,深入了解和采集具有梧州缩影的典型非物质文化遗产、民俗民风等原始素材,进一步拓宽文艺作品创作思路,有效提升我市文艺工作者创作能力和水平。

五、各级文联主动作为,基层文艺工作蓬勃发展

2018年,三县一市的文艺工作亮点频现,基层文体活动呈现了百花齐放、精彩纷呈的良好态势。苍梧县文联开展书画义卖、征文比赛,助力脱贫攻坚成效显著;岑溪市文联精心组织各类重大节庆活动,活跃群众文化生活;藤县文联文艺活动多彩多样,不断开拓文艺阵地,举办诗教进校园、书法进校园活动,组织文学采风创作、会员技能培训、作品展览、歌舞盛宴等;蒙山县文联依托本土民族特色,创作了一批优秀的文艺作品。公安文联、卫生文联也分别结合行业特点,举办了丰富多彩的文艺活动,人民银行文联也举办“不忘初心·砥砺奋进”书法美术摄影作品展评会,丰富了职工们的业余文化生活。

六、提升服务效能,扎实推进文联深改工作落实

我会深入文艺一线调研,听取各条文艺战线上的同志以及群众对文联体制改革的意见和建议,并认真记录、归类、分析、讨论。认真对照《中国文联深化改革实施方案》《广西壮族自治区文联深化改革实施方案》及有关文件精神,结合实际起草《梧州市文联深化改革实施方案(送审稿)》,经市委同意,由市委办下发了《梧州市文联深化改革实施方案》。我会遵循《实施方案》的指导思想、基本原则、总体目标要求,成立了推进梧州市文联深化改革实施工作领导小组,召开动员部署会议,制定《梧州市文联深化改革责任分工表》,对改革任务分解落实到责任单位、责任人,确保按时间节点完成改革任务。

第二部分:梧州市文学艺术界联合会2018年度部门决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况 

(一)收入总计165.30万元,比上年增加12.94万元,增长8.49%。

1.财政拨款收入162.27万元,为市本级财政当年拨付的资金,比上年增加18.25万元,增长12.67%,主要是人员增加。

2.上年结转和结余3.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少5.31万元,下降63.67%,主要是文艺活动支出减少。

(二)支出总计165.30万元。比上年增加12.94万元,增长8.49%。包括:

1.一般公共服务支出3.03万元:主要用于人员经费支出,比上年增加3.03万元,主要是科目调整,上年没有此科目。

2.文化体育与传媒支出133.6万元:主要用于人员经费和商品服务类等支出。比上年增加9.5万元,增长7.66%,主要是人员增加。

3.社会保障和就业(类)14.41万元:主要用于按照国家规定上缴的职工基本养老保险基金和职业年金。比上年增加2.93万元,增长25.52%,主要是工资调整后基数增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)5.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。比上年增加1.11万元,增长24.83%,主要是工资调整后基数增加。

5.住房保障支出(类)8.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.63万元,下降6.79%,主要是2018年1—8月人数比2017年有减少,9月新录用1名公务员,导致住房公积金略有减少。

6.年末结转和结余0.03万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少3万元,下降99.01%,主要是2018年本单位的经费都能按预算全部支出,此笔结余款项为本单位当年9月份新录用1名公务员的物业补贴预发款项的多还少补退款。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况  

梧州市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算支出     165.27万元,比上年增加15.94万元,增长10.67%。主要是人员增加。按支出性质看,基本支出137.87万元,项目支出    27.40万元。

梧州市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算支出年初预算为120.51万元,支出决算为165.27万元,完成年初预算的137.14%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的100%。主要是因为科目调整,一般公共支出调整为文化体育与传媒支出。此款项主要用于本单位1名退休干部个人公积金退款退回财政。

1.行政运行3.03万元,主要用于人员的工资福利支出、商品和服务支出等。较2018年年初预算数增加3.03万元。主要是用于本单位1名退休干部个人公积金退款退回财政。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为92.37万元,支出决算为133.60万元,完成年初预算的144.64%。主要是因为科目调整,一般公共支出调整为文化体育与传媒支出。

1.行政运行106.20万元,主要用于人员的工资福利支出、商品和服务支出等。较2018年年初预算数增加13.83万元。主要是文艺活动支出增多和人员增加。

2.一般行政管理事务27.4万元,主要用于项目支出。较2018年年初预算数增加27.4万元。主要是科目调整,年初预算的科目是行政运行(群众团体事务)。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为14.16万元,支出决算为14.41万元,完成年初预算的101.77%。主要是按国家规定缴纳的养老保险金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.41万元,主要用于按国家规定缴纳的养老保险金。较2018年年初预算数增加0.25万元。主要是人员增加。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为5.48万元,支出决算为5.58万元,完成年初预算的101.82%。主要是按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。

行政单位医疗5.58万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。较2018年年初预算数增加0.1万元。主要是人员增加。

(五)住房保障支出(类)年初预算为8.50万元,支出决算为8.65万元,完成年初预算的101.76%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金8.65万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年年初预算数增加0.15万元。主要是人员增加。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市文学艺术界联合会2018年度无政府性基金收入,也无政府性基金支出,同比上年无增减变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出137.87万元,比上年增加16.54万元,增长11.20%,主要是人员增加。

其中:人员经费125.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费12.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.10万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额0.10万元,比预算增减少0.33万元,比去年减少0.04万元,下降28.57%,主要是公务接待活动减少。其中,因公出国支出决算与预算持平,与去年持平;公务用车购置支出决算与预算持平,与去年持平;公务用车运行维护费支出决算与预算持平,与去年持平;公务接待费支出决算比预算减少0.33万元,比去年减少0.04万元,下降28.57%,主要是公务接待活动减少。支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市文学艺术界联合会、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,梧州市文学艺术界联合会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.1万元,国内公务接待批次1次,人次50人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于自治区文艺家到梧进行文艺交流活动。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出12.14万元,比2017年增加0.84万元,增长7.43 %。主要原因是文艺活动支出略增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

截至2018年12月31日,资产原值合计49.21万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物30.05万元,(2)通用设备5.76万元,(3)专用设备3万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案1万元,(6)家具、用具、装具及动植物9.4万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出“千村万户文艺惠民工程”“开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风等文艺活动”“开展与友好城市对外文艺交流活动”等项目开展绩效评价。共涉及资金27.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。我部门2018年项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“千村万户文艺惠民工程和文艺志愿活动”等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出27.4万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“千村万户文艺惠民工程和文艺志愿活动”项目自评得分为100分。“开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风等文艺活动”项目自评得分为100分。“开展与友好城市对外文艺交流活动”项目自评得分100分。

财政支出绩效评价指标及评分表

项目名称:开展文艺展览展演、培训研讨、文艺采风创作等文艺活动

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自评分

备注

共性指标(45分)

项目目标管理绩效(10)

目标设定情况(5分)

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分

2

2

 

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确。

明确:1分;不够明确:0分

1

1

 

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等。

合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0分

1

1

 

目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化:1分;未细化:0分

1

1

 

年度目标完成程度(5分)

年度目标完成率

年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。

完成计划95%以上:2分;完成90%-95%:1.5分;完成85%-90%:1分;完成80%-85%:0.5分;完成80%以下:0分

2

2

 

年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止

2

2

 

年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。

达到要求:1分;未达到要求:0分

1

1

 

共性指标(45分)

项目组织管理绩效(10分)

组织管理水平(10分)

组织实施

是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。

制定实施方案、分工明确:2分;严格执行政府采购规定:2分。

4

4

 

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分

3

3

 

质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:3分;基本达到:2;未达到标准:0分

3

3

 

项目预算管理绩效(15分)

资金落实情况(5分)

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率。

到位率100%:3分;到位率90-99%:2分;到位率80-89%:1.5分;到位率70-79%:1分;到位率70%以下:0分

3

3

 

资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1分

2

2

 

支出情况(10分)

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分

1

1

 

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止

4

4

 

共性指标(45分)

项目预算管理绩效(15分)

支出情况(10分)

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分

1

1

 

支出的及时性

相关支出是否按合同约定及时结算。

按合同约定及时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1分

2

2

 

预算执行序时进度

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分

2

2

 

项目财务管理绩效(10分)

会计信息质量(6分)

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。

真实:1分;不够真实酌情扣分,扣完为止

1

1

 

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整。

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

2

2

 

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

1

 

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确。

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分

2

2

 

共性指标(45分)

项目财务管理绩效(10分)

财务管理状况(4分)

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定。

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止

2

2

 

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核),资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行。

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2

 

 

产出指标(30分)

数量指标(8

开展美术书法摄影展览1次

是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。

达到预定的数量指标:8分;达不到酌情扣分,扣完为止。

8

8

 

 

开展文艺演出活动3次

 

开展文艺培训、邀请名家来梧讲学2期

个性指标(55分)

开展文艺采风6次

质量指标(8

完成文艺活动、采风、培训、展览等。

是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。

达到预定的质量指标:4分;达不到酌情扣分,扣完为止。

4

4

 

任务完成率

当年项目是否按计划内容及要求完成。

完成率100%:4分;完成率≧90%:3分;完成率≧85%:2分;≦80%:0

4

4

 

时效指标(6分)

任务完成及时率

项目是否及时完成。

按计划规定的时间完成:3分;每推迟一个月扣0.5分,扣完为止。

3

3

 

预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。

6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。

6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的,分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。

3

3

 

个性指标(55分)

产出指标(30分)

成本指标(8分)

资金投入

是否按批复预算支出项目资金。

按批复预算支出项目资金4分;未按批复预算支出项目酌情扣分,扣完为止。

4

4

 

成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。

成本是否控制在批复预算范围内。

成本控制在批复预算范围内:4分;每超出1%扣1分扣完为止。

4

4