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梧州市文学艺术界联合会2019年部门决算
发布时间:2020年08月31日 点击次数:4367次

    

第一部分:梧州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市文学艺术界联合会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:梧州市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分:梧州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

梧州市文学艺术界联合会(简称“梧州市文联”)是中共梧州市委领导的,由全市各文艺家协会和所属三县一市文联组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

其主要职责任务是:贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策,协同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听取反映文艺界的情况和意见;组织召开市文联和各文艺家协会的代表大会、理事会、主席团会议;加强我市文艺界同国内外文艺界的联系,组织和推动各文艺家协会开展广泛的文化交流活动;组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评价、学术交流活动和调研工作,发现、培养新的人才;协同有关部门组织各类评奖活动;做好对团体会员的服务工作;帮助和指导各文艺家协会;组织文艺家深入生活,加强政治、业务学习,不断提高思想和业务水平,关心和帮助其改善工作和创作条件;维护文艺家的知识产权等正当权益;对市属县(市)文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导;承办市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

梧州市文学艺术界联合会为独立核算单位,没有二层机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市文联为正处级参照公务员法管理的人民团体,核定编制8人,2019年实有人员9人。其设2个部(室):办公室、组织联络部。

梧州市文联的领导机构是代表大会主席团,设主席1人(专职);副主席5人,其中,专职副主席2人,兼职副主席3人;文联委员55人。每届任期5年。机关下设办公室、协会工作部。梧州市文联下属文艺协会有作家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、电视艺术家协会、文艺志愿者协会、文艺评论家协会、民间文艺家协会11个。2019年共有在册登记会员1689人。其中,国家级会员63人,自治级区会员546人。

第二部分:梧州市文学艺术界联合会2019年度部门决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况 

(一)本部门2019年总收入202.44万元,其中本年收入202.41万元,较2018年度决算数增加37.15万元,增长22.48%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入202.41万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加40.14万元,增长24.74%,主要原因:一是机构改革我会调入1名处级干部,使收入预算总体有所增加。二是所属文艺家协会开展文艺活动场次增加。

2.上年结转和结余0.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少3万元,降低99.01%,主要原因是开展文艺展演、文艺培训、文艺采风等活动次数较之上年有所增加。

(二)本部门2019年度总支出总计202.44万元,其中本年支出200.32万元,较2018年度决算数增加37.15万元,增长22.48%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)39.62万元:主要用于专项经费支出,较2018年度决算数增加36.59万元,增长1207.59%。主要原因由于年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动场次增加,导致支出决算增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)122.15万元:主要用于人员的工资福利支出、商品服务类支出等。比上年减少11.45 万元,降低8.57%,主要原因是科目调整,项目支出调整为一般公共服务支出。

3.社会保障和就业支出(类)19.31万元:主要用于梧州市文学艺术界联合会按国家规定缴纳在职人员养老保险支出。比上年增加4.9万元,增长34%,主要是人员增加,工资调整后社保基数增加,导致支出增加。

4.卫生健康支出(类)7.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。比上年增加2.04万元,增长36.56%,主要原因是人员增加,工资调整后基数增加,导致支出增加。

5.住房保障支出(类)11.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加2.98万元,增长34.45%,主要原因是人员增加,工资调整后基数增加,导致支出增加。

6.年末结转和结余2.12万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加2.09万元,增长6966.67%,主要原因:一是我会人员住房补贴多余部分退还财政。二是我会信息化设备采购经费已经由银行代为支付,原预留经费退还财政。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况  

梧州市文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出     200.32万元,较2018年度决算数增加35.06万元,增长21.22%。其中:基本支出160.71万元,项目支出39.62万元。

梧州市文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.60万元,支出决算为200.32万元,完成年初预算的138.53%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为22.90万元,支出决算为39.62万元,完成年初预算的173.01%。主要原因是由于年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动增加,导致决算数比年初预算数增加。经费支出主要用于所属文艺家协会开展文艺创作、文艺展演、文艺培训、文艺采风等活动。

行政运行39.62万元,主要用于文艺展演、文艺采风交流、文艺培训、对外交流、文艺志愿服务等专项活动,较2019年年初预算数增加16.72万元。主要原因是由于年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动增加,导致决算数比年初预算数增加。经费支出主要用于所属文艺家协会开展文艺创作、文艺展演、文艺培训、文艺采风等活动。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为87.77万元,支出决算为122.15万元,完成年初预算的139.17%。主要原因:一是机构改革我会调入1名处级干部;二是由于年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动增加,导致决算数比年初预算数增加。主要用于人员的工资福利支出、商品服务类支出等。

行政运行122.15万元,主要用于人员的工资福利支出、商品和服务支出等。较2019年年初预算数增加34.38万元,主要原因:一是机构改革我会调入1名处级干部;二是由于年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动增加,导致决算数比年初预算数增加。主要用于人员的工资福利支出、商品服务类支出等。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为17.09万元,支出决算为19.31万元,完成年初预算的112.99%。主要原因是机构改革我会调入1名处级干部,导致决算数比年初预算数增加。主要用于按国家规定缴纳的养老保险金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.31万元,主要用于按国家规定缴纳的养老保险金。较2019年年初预算数增加2.22万元。主要原因是机构改革我会调入1名处级干部,导致决算数比年初预算数增加。主要用于按国家规定缴纳的养老保险金。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为6.58万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的115.81%。主要原因是机构改革我会调入1名处级干部,导致决算数比年初预算数增加。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。

行政单位医疗7.62万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。较2019年年初预算数增加1.04万元,主要原因是机构改革我会调入1名处级干部,导致决算数比年初预算数增加。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。

(五)住房保障支出(类)年初预算为10.26万元,支出决算为11.63万元,完成年初预算的113.35%。主要原因是机构改革我会调入1名处级干部,导致决算数比年初预算数增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金11.63万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年年初预算数增加1.37万元,主要是机构改革我会调入1名处级干部,导致决算数比年初预算数增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出160.71万元,比上年增加22.85万元,增长16.57%,主要是机构改革我会调入1名处级干部,年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动场次增加,导致支出决算有所增加。

其中:人员经费139.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费20.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出139.81万元,完成年初预算的139.51%。主要是机构改革我会调入1名处级干部,导致支出决算有所增加。

(二)商品和服务支出20.89万元,完成年初预算的97.28%。主要原因是我会人员住房补贴多余部分退还财政,导致支出决算有所减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

梧州市文学艺术界联合会2019年度无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.25万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额0.25万元,比预算减少0.18万元,比去年增加0.15万元,增长150%,主要是公务接待减少,导致决算数比预算数减少。比去年增加原因主要是公务接待次数增加,导致本年决算数比上年决算数增加。其中,因公出国支出决算与预算持平,与去年持平;公务用车购置支出决算与预算持平,与去年持平;公务用车运行维护费支出决算与预算持平,与去年持平;公务接待费支出决算比预算减少0.18万元,比去年增加0.15万元,增长150%,主要是公务接待减少,导致决算数比预算数减少。比去年增加原因主要是公务接待次数增加,导致本年决算数比上年决算数增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市文学艺术界联合会、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2019年,梧州市文学艺术界联合会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次3次,人次20人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。主要用于自治区文联领导及其他上级领导来梧调研和开展文艺交流活动。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出20.89万元,比年初预算数减少0.59万元,降低0.03%。主要原因:一是我会人员住房补贴多余部分退还财政。二是我会信息化设备采购经费已经由银行代为支付,原预留经费退还财政。比2018年增加8.76万元,增长72.16%。主要原因:一是机构改革我会调入1名处级干部,使决算支出有所增加。二是由于2019年5月申请了文艺家协会专项经费,文艺活动场次增加,导致支出决算增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出“千村万户文艺惠民工程”“开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风等文艺活动”“开展与友好城市对外文艺交流活动”“市文联所属市各文艺家协会经费”等项目开展绩效评价,共涉及资金39.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2019年项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“千村万户文艺惠民工程和文艺志愿活动”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出39.62万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“千村万户文艺惠民工程和文艺志愿活动”项目自评得分为100分。“开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风等文艺活动”项目自评得分为100分。“开展与友好城市对外文艺交流活动”项目自评得分100分。“市文联所属市各文艺家协会经费”项目自评得分100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、文化体育与传媒支出:指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出:医疗卫生方面的支出包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等。

十四:住房保障支出:用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出等方面的支出。

十五:社会保障和就业支出:在社会保障和就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

十六、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 梧州市文学艺术界联合会

                                2020年8月31日