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梧州市文学艺术界联合会2020年部门决算
发布时间:2021年09月18日 点击次数:801次

目    录

 

第一部分:梧州市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市文学艺术界联合会2020度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:梧州市文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

         第一部分:梧州市文学艺术界联合会概况

          一、部门职责

  梧州市文学艺术界联合会(简称“梧州市文联”)是中共梧州市委领导的,由全市各文艺家协会和所属三县一市文联组成的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。

  其主要职责任务是:贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策,协同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听取反映文艺界的情况和意见;组织召开市文联和各文艺家协会的代表大会、理事会、主席团会议;加强我市文艺界同国内外文艺界的联系,组织和推动各文艺家协会开展广泛的文化交流活动;组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、学术交流活动和调研工作,发现、培养新的人才;协同有关部门组织各类评奖活动;做好对团体会员的服务工作;帮助和指导各文艺家协会;组织文艺家深入生活,加强政治、业务学习,不断提高思想和业务水平,关心和帮助其改善工作和创作条件;维护文艺家的知识产权等正当权益;对市属县(市)文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导;承办市委、市政府交办的有关事项。

         二、机构设置

         梧州市文学艺术界联合会为独立核算单位,没有二层机构。内设机构2个部(室):办公室、组织联络部。

  三、编制现状、人员构成

梧州市文学艺术界联合会为正处级参照公务员法管理的人民团体单位,核定编制总数8人,2020年实际在编人员9人。其中:在职在编人员9人,机关后勤服务聘用人员控制数1人,其他聘用人员5人。

梧州市文联的领导机构是代表大会主席团,设主席1人(专职);副主席5人,其中,专职副主席2人,兼职副主席3人;文联委员55人。每届任期5年。机关下设办公室、组织联络部。梧州市文联下属文艺家协会有作家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、电视艺术家协会、文艺志愿者协会、文艺评论家协会、民间文艺家协会11个。2020年共有在册登记会员1857人。其中,国家级会员63人,自治级区会员546人。

第二部分:梧州市文学艺术界联合会2020年度部门决算报表

  (决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

 

       第三部分:2020年度部门决算情况说明

       一、2020年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2020年度总收入 244.73万元,其中本年收入244.73万元, 较2019年度决算数增加42.32万元,增长20.91%。收入具体情况如下。

         1.一般公共预算财政拨款收入223.53万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加21.12万元,增长10.43%,主要原因是由于年中追加了文艺家协会专项经费,所属文艺家协会开展文艺展览展演活动增加。

         2.其他收入21.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加21.2万元,增长100%,主要原因是所属文艺家协会开展文艺展览展演活动增加。

  3.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少 0.03万元,下降100%,主要原因是项目按进度完成,合理支出,本年无结转资金。

    (二)本部门2020年度总支出244.73万元,其中本年支出223.32万元, 较2019年度决算数增加23万元,增长11.5%。支出具体情况如下:

         1.一般公共服务支出(类)49.23万元:主要用于开展各种文艺展览展演创作等文艺活动、“千村万户文艺惠民工程”和文艺志愿服务活动、开展与友好城市对外文艺交流活动专项经费支出,较2019年度决算数增加 9.61万元,增长24.3%,主要原因是由于年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动场次增加,导致支出决算增加。

         2.文化旅游体育与传媒支出(类)139.78万元:主要用于人员的工资福利支出、商品服务类支出等。较2019年度决算数增加17.63万元,增长14.4%,主要原因是工资调整后工资基数增加导致支出增加。

        3.社会保障和就业支出(类)15.21万元:主要用于梧州市文学艺术界联合会按国家规定缴纳在职人员养老保险支出。较2019年度决算数减少4.1万元,下降21.2%,主要原因是养老保险缴费比例减少,导致支出减少。

        4.卫生健康支出(类)7.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。较2019年度决算数增加0.08万元,增长1.1%,主要原因是工资调整后基数增加,导致支出增加。

        5.住房保障支出(类)11.4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.23万元,下降2%,主要原因是住房公积金缴费基数减少,导致支出减少。

        6.年末结转和结余(类)21.41万元:主要用于本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加19.29万元,增长909.91%,主要原因是2020年年中我会申请了换届会议经费,导致支出增加。但由于疫情原因不能按时进行,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,此项经费已退还财政。

        二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        梧州市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出 203.34万元,较2019年度决算数增加3.02万元,增长1.5%。其中:基本支出 174.09万元,项目支出29.25万元。

        梧州市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.06万元,支出决算为203.34万元,完成年初预算的121.7%。

        (一)一般公共服务支出(类)年初预算为17.59万元,支出决算为29.25万元,完成年初预算的166.3%。主要原因是年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动增加,导致决算数比年初预算数增加。经费支出主要用于所属文艺家协会开展文艺创作、文艺展演、文艺培训、文艺采风等活动。

行政运行29.25万元,主要用于文艺展演、文艺采风交流、文艺培训、对外交流、文艺志愿服务等专项活动,较年初预算数增加11.66万元, 主要是由于年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动增加,导致决算数比年初预算数增加。经费支出主要用于所属文艺家协会开展文艺创作、文艺展演、文艺培训、文艺采风等活动。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为115.16万元,支出决算为139.78万元,完成年初预算的121.4%。是由于年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动增加,导致决算数比年初预算数增加。主要用于人员的工资福利支出、商品服务类支出等。

行政运行136.42万元,主要用于人员的工资福利支出、商品和服务支出等。较2020年年初预算数增加21.26万元,主要原因是由于年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动增加,导致决算数比年初预算数增加。主要用于人员的工资福利支出、商品服务类支出等。

一般行政管理事务3.36万元,主要用于人员的工资福利支出、商品和服务支出等。较2020年年初预算数增加3.36万元,主要原因是单位劳务派遣人员专项经费增加,导致决算数比年初预算数增加。主要用于人员的工资福利支出、商品服务类支出等。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为15.21万元,支出决算为15.21万元,完成年初预算的100%。较2020年年初预算无增减变化。主要用于按国家规定缴纳的养老保险金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出15.21万元,主要用于按国家规定缴纳的养老保险金。较2020年年初预算数无增减变化。主要用于按国家规定缴纳的养老保险金。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为7.70万元,支出决算为7.70万元,完成年初预算的100%。较2020年年初预算数无增减变化。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。

行政单位医疗7.70万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。较2020年年初预算数无增减变化。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。

(五)住房保障支出(类)年初预算为11.40万元,支出决算为11.40万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金11.40万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年年初预算数无增减变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出174.09万元,比上年增加13.38万元,增长8.3%,主要是工资调整后工资基数增加导致支出决算增加。

  其中:人员经费144.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费29.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出144.84万元,完成年初预算的113.4%。主要是工资调整后工资基数增加导致支出决算增加。

(二)商品和服务支出29.25万元,完成年初预算的134.3%。主要是年中追加了文艺家协会专项经费,文艺活动增加,导致决算数比年初预算数增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市文学艺术界联合会2020年度无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市文学艺术界联合会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.4万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0.4万元,比预算减少0.02万元,低于预算原因是公务接待费用减少,导致决算数比预算数减少。比去年增加0.15万元,增长60%,增加原因主要是自治区文联领导及其他上级领导来梧调研和开展文艺交流活动增加。其中,因公出国支出决算比预算增加0万元,与去年相比无增减变化;公务用车购置支出决算比预算增加0万元,与去年相比无增减变化;公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元,与去年相比无增减变化;公务接待费支出决算比预算减少0.02万元,低于预算原因是公务接待费减少,导致决算数比预算数减少。比去年增加0.15万元,增长60%,增加原因主要是自治区文联领导及其他上级领导来梧调研和开展文艺交流活动增加导致本年决算数增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市文学艺术界联合会0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,梧州市文学艺术界联合会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.4万元,国内公务接待批次2次,人次43次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。主要用于自治区文联领导及其他上级领导来梧调研和开展文艺交流活动公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出29.25万元,比年初预算数增加7.47万元,增长29.25%。主要原因是办公日常运行劳务支出增加导致支出决算增加。比2019年增加8.36万元,增长40.1%。主要原因是办公日常运行劳务支出增加导致支出决算增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,“千村万户文艺惠民工程和文艺志愿活动”“开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风等文艺活动”“开展与友好城市对外文艺交流活动”“原味岭南休闲梧州摄影大赛”,共涉及资金29.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2020年项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“千村万户文艺惠民工程和文艺志愿活动”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出29.25万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“千村万户文艺惠民工程和文艺志愿活动”项目自评得分为100分。“开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风等文艺活动”项目自评得分为100分。“开展与友好城市对外文艺交流活动”项目自评得分100分。“原味岭南休闲梧州摄影大赛”项目自评得分100分。

 

部门(单位)整体绩效自评表

部门名称

梧州市文学艺术界联合会

联系人

梁鸿基

联系电话

2825860

评价开始时间

2021-03-23

评价结束时间

2021-05-31

年度计划完成情况

工作任务名称

完成情况

预算数(元)

其中:财政拨款

执行数(元)

其中:财政拨款

开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风等文艺活动

文艺活动专项:根据2020的工作部署,我会组织实施了多场文艺活动、文艺展览、文艺志愿服务活动,实施过程中制定方案计划,截止2020年底,工作圆满完成。

115900

115900

101900

101900

 

开展与友好城市对外文艺交流活动

对外交流:举办“黄咏梅作品研讨会”,邀请了区内外著名文艺家来梧交流研讨;还组织文艺家协会与其他地方文艺家协会开展交流活动。截止年底,工作圆满完成。

20000

20000

8750

8750

 

“千村万户文艺惠民工程”和文艺志愿服务活动

对外交流:举办“黄咏梅作品研讨会”,邀请了区内外著名文艺家来梧交流研讨;还组织文艺家协会与其他地方文艺家协会开展交流活动。截止年底,工作圆满完成。

40000

40000

29786

29786

一级指标

二级指标

目标指标

权重

目标值

业绩值

完成率

指标得分

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

5.56

=100%

100%

100.00%

5.56

项目支出预算执行率

5.56

=100%

100%

100.00%

5.56

“三公经费”控制率

5.56

<=100%

100%

100.00%

5.56

结转结余变动率

5.56

<=0%

100%

0

0

财务管理

财务管理制度健全性

5.56

健全

100%

100%

5.56

资金使用规范性

5.56

规范

100%

100%

5.56

采购管理

政府采购规范性

5.56

采购管理

100%

100%

5.56

资产管理

资产管理规范性

5.56

规范

100%

100%

5.56

人员管理

在职人员控制率

5.56

=100%

100%

100.00%

5.56

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

5.56

健全

100%

100%

5.56

履职绩效

重点工作履行

“千村万户文艺惠民工程”和文艺志愿服务活动计划完成率

5.56

=100%

100%

100.00%

5.56

开展与友好城市对外文艺交流活动计划完成率

5.56

=100%

100%

100.00%

5.56

开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风等文艺活动计划完成率

5.56

=100%

100%

100.00%

5.56

部门目标实现

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

 

 

 

 

 

 

社会影响

单位获奖情况

5.56

=1

100%

100.00%

5.56

违法违纪情况

5.56

>=0

100%

0

5.56

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

5.56

完备

100%

100%

5.56

人力资源建设

人员培训机制完备性

5.56

完备

100%

100%

5.56

档案管理

档案管理完备性

5.48

完备

100%

100%

5.48

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化体育与传媒支出:指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出:医疗卫生方面的支出包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等。

十六:住房保障支出:用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出等方面的支出。

十七:社会保障和就业支出:在社会保障和就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。