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梧州市文学艺术界联合会2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明
发布时间:2022年03月02日 点击次数:491次

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第一部分梧州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市文学艺术界联合会部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市文学艺术界联合会2022年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支预算总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入预算总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出预算总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

梧州市文学艺术界联合会(简称“梧州市文联”)是中共梧州市委领导的,由全市各文艺家协会和所属三县一市文联组成的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其主要职责任务是:贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策,协同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听取反映文艺界的情况和意见;组织召开市文联和各文艺家协会的代表大会、理事会、主席团会议;加强我市文艺界同国内外文艺界的联系,组织和推动各文艺家协会开展广泛的文化交流活动;组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、学术交流活动和调研工作,发现、培养新的人才;协同有关部门组织各类评奖活动;做好对团体会员的服务工作;帮助和指导各文艺家协会;组织文艺家深入生活,加强政治、业务学习,不断提高思想和业务水平,关心和帮助其改善工作和创作条件;维护文艺家的知识产权等正当权益;对市属县(市)文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导;承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置情况 

梧州市文学艺术界联合会共有直属单位1个。其中:属参照公务员法管理事业单位1个。参照公务员法管理全额拨款事业单位是梧州市文学艺术界联合会。梧州市文学艺术界联合会内设机构共设2个职能部(室),分别是:办公室、组联部。
    三、人员构成情况

梧州市文学艺术界联合会部门人员编制总数 8 名,实有 9名。其中:行政编制0名,参公事业编制8名,全额事业编制0名,机关后勤服务聘用人员控制数0名。其中,在职在编人员 9 人,包括:行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员9人、全额事业在职在编0人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用人员5人、离退休人员 13人。梧州市文学艺术界联合会为一级预算单位,无基层预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式。
     第二部分:梧州市文学艺术界联合会2022

部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022年收支总预算1705417.53 元,同比减少22527.52元,下降1.3%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是有人员退休;二是2022年单位不用派驻村工作队员,津补贴减少,使支出预算总体有所减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2022年收入总预算1705417.53元,同比减少22527.52 元, 下降1.3 %。其中:

(一)一般公共预算拨款1705417.53元,占收入总预算的100 %,同比减少22527.52元,下降1.3 %。

(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本部门无财政专户管理资金资金收入,同比无变化。

(四)本部门无事业收入,同比无变化。

(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022年支出总预算1705417.53元,其中,基本支出预算1587417.53元,占支出总预算的 93.08%,同比增加20572.48  元,增长1.31 %;项目支出预算118000 元,占支出总预算的 6.92 %,同比减少43100元,下降26.75 %。其中:

(一)一般公共服务支出类科目 0元,占支出总预算0%,同比无变化。

(二)文化旅游体育与传媒支出类科目1325457.56 元,占支出总预算77.72 %,同比减少13153.2元,下降0.98%。

(三)社会保障和就业支出类科目168459.04 元,占支出总预算9.88 %,同比减少4218.08元,下降2.44 %。

(四)卫生健康支出类科目85156.65元,占支出总预算4.99 %,同比减少1992.68元,下降2.29%。

(五)住房保障支出类科目126344.28元,占支出总预算 7.41 %,同比减少3163.56元,下降2.44%。

 四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1705417.53元。收入包括:一般公共预算拨款1705417.53元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1325457.56元、社会保障和就业支出168459.04元、卫生健康支出85156.65元、住房保障支出126344.28元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1705417.53 元,其中:基本支出1587417.53元,项目支出118000元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行1207457.56元,其中:基本支出1207457.56  元,项目支出0元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、人员经费和日常运转。

一般行政事务管理118000元,其中:基本支出0元,项目支出118000元。主要用于行政运行(群众团体事务)活动经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出168459.04元,其中:基本支出是168459.04元,项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗支出85156.65元,其中:基本支出是85156.65元,项目支出0元。主要用于行政单位医疗支出。

住房公积金支出126344.28元,其中:基本支出是126344.28元,项目支出0元。主要用于住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1587417.53元,占一般公共预算支出的93.08%,同比增加20572.48元,增长1.31%。其中:

工资福利支出预算1288822.50元,占基本支出预算81.19%,同比减少29382.55元,下降2.23%。

商品和服务支出预算268625.03元,占基本支出预算16.92%,同比增加46385.03元,增长20.87%。

对个人和家庭补助支出预算29970元,占基本支出预算1.89%,同比增加3570元,增长13.52%。

资本性支出预算0元,占基本支出预算0%,同比无变化。

2.项目支出118000元,占一般公共预算支出的6.92%,同比减少43100元 ,下降26.75%。其中:

工资福利支出预算0元,占项目支出预算0%,同比无变化。

商品和服务支出预算118000元,占项目支出预算100%,同比减少43100元,下降26.75%。

对个人和家庭补助支出预算0元,占项目支出预算0%,同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1587417.53元,其中:

人员经费1361603.37元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费225814.16元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算4000元,与去年同比无增减变化。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0,与去年同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算4000元,与去年同比无增减变化。

3.公务用车费预算0元,与去年同比无增减变化。

(1)公务用车运行维护费支出预算0元,与去年同比无增减变化。       

(2)公务用车购置费0元,与去年同比无增减变化。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4000   元,与去年同比无增减变化。其中:

1. 因公出国(境)经费预算。

因公出国(境)经费支出预算0元,与去年同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算4000元,与去年同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元,与去年同比无增减变化。具体是:

(1)公务用车运行维护费预算 0元,与去年同比无增减变化。

(2)公务用车购置预算0元,与去年同比无增减变化。八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

梧州市文学艺术界联合会本级为参照公务员法管理的事业单位,机关运行公用经费预算安排343814.16元,其中:基本支出225814.16元,项目支出预算118000元,同比减少39525.84元,下降11%,主要原因是压减文艺活动经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

  2022年政府采购预算6000元,同比增加6000元,增长0%。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款6000元,财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类型划分,集中采购 6000元,其中:货物类采购6000元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元;分散采购 0 元,其中:货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。


(三)国有资产的总体情况。

共有车辆0辆,其中:一般公务用车0、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。截至2021年12月31日,资产原值合计524015.19元,其中:其中:(1)土地、房屋及构筑物 300546.7元,(2)通用设备161398元,(3)专用设备22500元,(4)文物和陈列品0元,(5)图书档案10000元,(6)家具、用具、装具等29570.49元。


(四)预算绩效说明。

2022年部门预算共有项目(含基本支出)10个,项目涉及金额1705417.53元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级其他运转类和特定目标类项目2个,分别是专项公用经费-“千村万户文艺惠民工程”和文艺志愿服务等活动经费-日常运转项目 30000元和专项公用经费-开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风创作等文艺活动经费-日常运转项目88000元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明

2022年本部门无其他情况说明。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.社会保障和就业支出:是指用于社会保障和就业方面的支出,反映机关单位的基本养老保险、职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出:是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,反映机关单位的基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出:指机关单位的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  14.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2022年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入预算总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出预算总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件。